Faktúry

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

12-2024

DátumČíslo faktúryNázov firmyIČO dodávateľaČiastka s DPHPredmet faktúry
18.11.2024 7268038924 PosAm, spol. s r.o. 31365078 196,80 € USB token
2.12.2024 24012007 Nuaktiv 35722533 720,00 € Poskytnuté služby v registratúre 12/2024
2.12.2024 7100108610 O2 47259116 62,64 € Firemné paušály 11/2024
30.11.2024 673669791 CCS 357081822 193,82 € Tankovacie karty 16.11.2024-30.11.2024
1.12.2024 1012471271 VNET a.s. 35845007 190,20 € Služby 12/2024
3.12.2024 2024045361 AlmaCerareer Slovakia s.r.o. 35800861 334,80 € kredit mini 3 profesia.sk 4.11.2024-3.11.2025
2.12.2024 2024040025 Nases 42156424 2 244,73 € Mesačný paušál 10/2024
2.10.2024 2124267 DataWex 46822771 131,40 € Služby DataWex Cloud 10/2024/12/2024
29/11/2024 8824046258 Kros a.s. 31635903 55,44 € Predĺženie platnosti programu OLYMP
3.12.2024 BTSR000225176 DHL Express (Slovakia), spol- s r.o. 31342876 75,16 € Express envelope
3.12.2024 BTSR000225207 DHL Express (Slovakia), spol- s r.o. 31342876 23,43 € Express domestic
30.11.2024 241104234 Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. 31341438 2 014,96 € prenájom vozidiel
30.11.2024 9412024 MC Protection 35902361 60,00 € služba TPO a BTS
30.11.2024 119240149 Automobilové opravovne 44855206 1 033,20 € Prenájom Škoda Superb 11/2024
6.12.2024 90240136 BDO Legal s.r.o. 51803330 50 459,76 € Právne služby
30.11.2024 7034416472 OMV Slovensko s.r.o. 604381 305,09 € Tankovacie karty
30.11.2024 1000242777 TASR 31320414 176,00 € Monitoring médií
12.12.2024 202401065 Madness Advertising k.s. 47852453 894,96 € Roll-up, mediálna stena
11.12.2024 2400423 LO2 s.r.o. 52599515 203,70 € Spotreba energie – Elektrina
13.12.2024 240100052 Kamil Vrátny 87129299 7 563,00 € Instalace, konfigurace Debian, Open VPN, LDAP…
16.12.2024 30240023 TERRA WYLAK WINERY, s.r.o. 46534105 3 510,00 € Výjazdové zasadnutie
18.12.2024 7100110430 O2 47259116 88,56 € Firemné paušály 11/2024
18.12.2024 240113122 Kávoholik 44484020 71,40 € Espresso káva
19.12.2024 112429918 Kros a.s. 31635903 55,44 € Preĺženie platnosti programu OLYMP

10/11-2024

DátumČíslo faktúryNázov firmyIČO dodávateľaČiastka s DPHPredmet faktúry
1.10.202424010007Nuaktiv35722533720,00 €Poskytnuté služby v registratúre 10/2024
2.10.20247100104883O247259116125,28 €Firemné paušály 09/2024
30.9.2024119240109Automobilové opravovne448552061 033,20 €Prenájom Škoda Superb 9/2024
1.10.20242400322LO2 s. r. o.5259951535 230,76 €Nájomné Q4 2024
3.10.2024202415Katarína Purdešová-KVETY5061490880,00 €smútočný veniec
13.9.2024331009443Ahrend s.r.o.314369194 534,80 €zapožičanie nábytku
1.10.2024240109574KÁVOHOLIK, a.s.44484020444,96 €kávovar, káva
30.9.2024673669612CCS357081822183,89 €Tankovacie karty 16.9.-30.9.2024
30.9.2024801241098Mototechna Group47014083407,00 €Prenájom Octavia BT188GD 09/2024
3.10.2024240954TOP PREKLADY, s.r.o.35972351114,00 €Konsekutívne tlmočenie EN-SK
11.10.2024190352361Tibor Varga TSV PAPIER32627211687,35 €Kancelárske potreby
2.9.20247100103053O247259116129,60 €Firemné paušály 08/2024
11.10.2024241003Aspecta, s.r.o.45919887780,00 €Dodádvka služieb 10/2024
10/10/2024112421715Kros a.s.3163590355,44 €Predĺženie platnosti programu OLYMP
14.10.2024240036LO2 s. r. o.52599515147,97 €Spotreba energie
17.10.20247100106681O24725911625,92 €Firemné paušály 09/2024
16.10.20243624101744INTEREZ CZ, a.s.362410174412,48 €Doména 16.10.24-6.12.25/proforma
30.9.20242024040019NASES20240400192 244,73 €Mesačný paušál 09/2024
15.10.2024673669656CCS673669656227,11 €Tankovacie karty 1.10. – 15.10.2024
20.10.20242240041503Konica Minolta2240041503346,82 €Vyúčtovanie zmluvy 10/2024
11.9.20243712402233Aricoma Systems s.r.o.371240223325 278,00 €Počítačové vybavenie
15.10.202452000041155OBI Slovakia s.r.o.48 258 946111,99 €Kovový regál
30.10.20244432990001Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o.313414382 014,96 €prenájom vozidiel
30/10/20248824042984Kros a.s.3163590355,44 €Predĺženie platnosti programu OLYMP
3.11.20247100106732O24725911686,40 €Firemné paušály 10/2024
29.10.2024482024InfoAudit s.r.o.357459082 640,00 €Overenie ÚZ 2023
4.11.202424011005Nuaktiv35722533720,00 €Poskytnuté služby v registratúre 11/2024
7.10.2024119240122Automobilové opravovne44855206100,00 €spoluúčasť pri vozidle BT 342 IP
31.10.20248792024MC Protection3590236160,00 €služba TPO a BTS
31.10.2024119240131Automobilové opravovne448552061 033,20 €Prenájom Škoda Superb 10/2024
7.11.2024240110685Kávoholik4448402095,40 €Set na čistenie kávovaru, espresso káva
12.11.2024202410926Eden Hygiena s.r.o.5301046969,80 €Hygienické potreby
1.10.20248412403584Seyfor Slovensko, a. s.36237337154,80 €používateľské práva 10/24-12/24
11.11.2024250100091KOLAS s.r.o.4706047611 760,00 €poradenské služby
14.11.20242400385LO2 s. r. o.52599515179,65 €Spotreba energie
8.11.2024112423166Kros a.s.31635903–Vyúčtovacia FA k FA číslo 8824042984
8.11.20242024042481AlmaCerareer Slovakia s.r.o.35800861334,80 €kredit mini 3 profesia.sk 4.11.2024-3.11.2025
18.11.2024252100017SOLVEDIO j.s.a.539103892 160,00 €Licencie Solvedio na 12 mesiacov
15.11.2024673669748CCS3570818227,99 €Umývanie vozidla 1.11.-15.11.2024
19.11.20247100108559O24725911664,80 €Doúčtovanie 10/2024
20.11.20242240047698Konica Minolta31338551346,82 €Vyúčtovanie zmluvy 11/2024
21.11.2024190354840Tibor Varga TSV PAPIER32627211412,45 €Kancelárske potreby
4.11.20241012468004VNET a.s.35845007190,20 €Služby 11/2024
31.10.2024673669702CCS357081822519,33 €Tankovacie karty 16.10. – 31.10.2024
31.10.20242024040022Nases421564242 244,73 €Mesačný paušál 10/2024

09-2024

DátumČíslo faktúryNázov firmyIČO dodávateľaČiastka s DPHPredmet faktúry
1.9.202424009004Nuaktiv35722533720,00 €Poskytnuté služby v registratúre 09/2024
15.7.202490240079BDO5477918927 000,00 €právne poradenstvo
17.7.20248412402802Seyfor Slovensko, a. s.36237337154,80 €používateľské práva 07/24-09/24
31.8.20242024040016NASES421564242 244,73 €Mesačný paušál 08/2024
15.9.2024673669568CCS357081822141,17 €Tankovacie karty 1.9.-15.9.2024
18.9.2024240905Aspecta, s.r.o.45919887780,00 €Dodádvka služieb 09/2024
19.9.20242400298LO2 s. r. o.52599515114,58 €Elektrická energia 08/2024
26.9.202448 258 946OBI Slovakia s.r.o.SK2120131651111,99 €Kovový regál
20.9.2024190351274Tibor Varga TSV PAPIER326272112 467,74 €Kancelárske potreby
24.9.202420240043TRANSLATIO, s.r.o.5477918972,00 €Tlmočenie dňa 20.9.2024
26.9.20245259904IKEA35849436240,81 €EKRAR stojan
20.9.20242240034750Konica Minolta31338551346,82 €Vyúčtovanie zmluvy 09/2024
25.9.2024240100129INTEREZ CZ, a.s.2604331919,50 €Predregistrácia domény
30.9.20248312024MC Protection3590236160,00 €služba TPO a BTS

08-2024

DátumČíslo faktúryNázov firmyIČO dodávateľaČiastka s DPHPredmet faktúry
1.8.202424008006Nuaktiv35722533720,00 €Poskytnuté služby v registratúre 08/2024
14.8.20242400269LO2 s. r. o.5259951596,85 €Elektrická energia 07/2024
30.5.20242401305eSOLUTIONS s.r.o.365977679 523,20 €Lucencia Microsoft 365 E3 a Microsoft Teams Enterprise
15.8.2024673669477CCS35708182272,12 €Tankovacie karty 1.08. – 15.08.2024
20.8.20242240028595Konica Minolta31338551346,82 €Vyúčtovanie zmluvy 08/2024
31.7.20242024161DataWex4682277133,00 €Vyriešenie požiadaviek 07/2024
30.6.20242024141DataWex46822771132,00 €Vyriešenie požiadaviek 06/2024
26.8.2024190350140Tibor Varga TSV PAPIER32627211379,10 €Kancelárske potreby
20.8.202420240045Wenturia.s.r.o.525470605 100,00 €Poskytnutie záloh WordPress stránok a databáz
27.8.2024190350226Tibor Varga TSV PAPIER32627211287,64 €Kancelárske potreby
31.7.20242024040014Nases421564242 244,73 €Mesačný paušál 07/2024
31.7.2024673669434CCS35708182278,26 €Tankovacie karty 16.07. – 31.07.2024
31.8.2024673669525CCS357081822156,00 €Tankovacie karty 16.8.-31.8.2024
31.8.2024801240953Mototechna Group47014083611,00 €Prenájom Octavia BT188GD 08/2024
31.8.20246572024MC Protection3590236160,00 €služba TPO a BTS
30.6.2024240623Aspecta, s.r.o.45919887780,00 €Dodádvka služieb 06/2024
31.7.2024240722Aspecta, s.r.o.45919887780,00 €Dodádvka služieb 07/2024
15.8.2024240806Aspecta, s.r.o.45919887780,00 €Dodádvka služieb 08/2024
31.8.2024119240104Automobilové opravovne448552061 033,20 €Prenájom Škoda Superb 8/2024

07-2024

DátumČíslo faktúryNázov firmyIČO dodávateľaČiastka s DPHPredmet faktúry
1.7.20242400222LO2 s. r. o.5259951535 230,76 €Nájomné kancelárie, parkingu, spol. prevádz. Náklady
2.7.202424007009Nuaktiv35722533720,00 €Poskytnuté služby v registratúre 07/2024
2.7.20247100099400O247259116115,20 €Firemné paušály 06/2024
30.6.2024673669347CCS357081822158,41 €Tankovacie karty 16.06. – 30.06.2024
8.7.20246124004771Kros a.s.3163590355,44 €Predĺženie platnosti programu OLYMP
30.6.2024119240069Automobilové upravovne448552061 033,20 €Prenájom Škoda Superb 65/2024
14.7.20242400236LO2 s. r. o.5259951588,87 €Elektrická energia 06/2024
31.7.20245972024MC Protection3590236160,00 €služba TPO a BTS
31.7.2024240817Mototechna Group47014083611,00 €Prenájom Octavia BT188GD 03/2024
30.6.20242024040012Nases421564242 244,73 €Mesačný paušál 06/2024
30.6.20245522024MC Protection3590236160,00 €služba TPO a BTS
30.7.20248824031932Kros a.s.3163590355,44 €Predĺženie platnosti programu OLYMP
20.7.202422440022720Konica Minolta31338551346,82 €Vyúčtovanie zmluvy 07/2024
2.7.20242124201DataWex46822771131,40 €Aktivícia cloud uložiska, prevádzka, archvík, pokladňa 07-09.2024
2.8.20247100101233O247259116129,60 €Firemné paušály 07/2024
31.7.2024119240082Automobilové upravovne448552061 033,20 €Prenájom Škoda Superb 7/2024

06-2024

DátumČíslo faktúryNázov firmyIČO dodávateľaČiastka s DPHPredmet faktúry
4.6.2024202406008Nuaktiv35722533720,00 €Poskytnuté služby v registratúre 05/2024
6.6.20245924013143Poradca podnikateľa31592503228,00 €Verejná správa SR – ročný prístup
31.8.20242024040010NASES421564242 244,73 €Mesačný paušál 05/2024
31/05/2024119240057Automobilové upravovne448552061 033,20 €Prenájom Škoda Superb 05/2024
31.5.2024240509Aspecta, s.r.o.45919887780,00 €Dodádvka služieb 05/2024
30.6.20242024040008NASES421564242 244,73 €Mesačný paušál 05/2024
25.6.20242400209LO2 s. r. o.525995153 338,58 €Vyúčtovanie spoločných prevádzkových nákladov (2023)
20.6.20242240016340Konica Minolta31338551346,82 €Vyúčtovanie zmluvy
31.5.2024240509Aspecta, s.r.o.45919887780,00 €Dodávka služieb 05/2024
30.6.2024240684Mototechna Group47014083611,00 €Prenájom Octavia BT188GD 03/2024
28.6.20242240018427Konica Minolta3133855172,90 €Vyúčtovanie zmluvy

05-2024

DátumČíslo faktúryNázov firmyIČO dodávateľaČiastka s DPHPredmet faktúry
2.5.20247100095763O247259116108,00 €Firemné paušály 04/2024
30.4.2024673669175CCS357081822217,79 €Tankovacie karty 16.04. – 30.04.2024
2.5.202424005005Nuaktiv35722533720,00 €Poskytnuté služby v registratúre 05/2024
30.4.2024119240054Automobilové upravovne448552061 033,20 €Prenájom Škoda Superb 04/2024
14.5.20242400143LO2 s. r. o.5259951588,01 €Elektrická energia 04/2024
30.4.2024240424Aspecta, s.r.o.45919887780,00 €Dodádvka služieb 04/2024
14.5.20245012401071Poradca podnikateľa31592503468,00 €Predplatné Profivzdevlávanie – ročný prístupod 15.5.2024 do 14.5.2024
23.5.202420496047ESET, spol. s.r.o.313335321 142,40 €ESET PROTECT ADVANCE- ochrana koncových zariadení
21.5.2024190346113Tibor Varga TSV PAPIER32627211174,77 €Kancelárske potreby
22.5.20248824021371Kros a.s.3163590355,44 €Predĺženie platnosti programu OLYMP
29.5.20243762024MC Protection3590236160,00 €služba TPO a BTS
31.5.2024673669262CCS357081822149,12 €Tankovacie karty 16.05. – 31.05.2024
3.6.20247100097564O247259116108,00 €Firemné paušály 05/2024
15.5.2024673669216CCS35708182278,41 €Tankovacie karty

04-2024

DátumČíslo faktúryNázov firmyIČO dodávateľaČiastka s DPHPredmet faktúry
17.4.20242230075465Konica Minolta31338551161,60 €Vyúčtovanie zmluvy 01-03/2024
17.4.2024801240313Mototechna Group47014083611,00 €Prenájom Octavia BT188GD 03/2024
17.4.2024673669089CCS357081822214,19 €Tankovacie karty 16.3.-31.3.2024
17.4.20247100093929O247259116108,00 €Firemné paušály 03/2024
17.4.20242522024MC Protection3590236160,00 €služba TPO a BTS
17.4.2024119240024Automobilové upravovne448552061 033,20 €Prenájom Škoda Superb 02/2024
17.4.20242124135DataWex46822771131,40 €Aktivácia cloud uložiska, prevádzka, archvík, pokladňa 04-06.2024
17.4.20248824016097Kros a.s.3163590355,44 €Predĺženie platnosti programu OLYMO
17.4.202424004006Nuaktiv35722533720,00 €Poskytnuté služby v registratúre 04/2024
17.4.2024240306Aspecta, s.r.o.45919887780,00 €Dodávka služieb 03/2024
17.4.20242024040006Nases421564242 244,73 €Mesačný paušál 03/2024
17.4.20242400111LO2 s. r. o.5259951587,10 €Elektrická energia 03/2024
30.4.20242400073LO2 s. r. o.5259951535 230,76 €Nájomné kancelárie, parkingu, spol. prevádz. Náklady
30.4.20242400088LO2 s. r. o.52599515861,78 €Opravná FA k FA 600230310 – indexácia
30.4.2024119240038Automobilové upravovne448552061 033,20 €Prenájom Škoda Superb 03/2024
30.4.2024673669131CCS35708182277,74 €Tankovacie karty 01.04. – 15.04.2024
30.4.20242240004048Konica Minolta31338551346,82 €Vyúčtovanie zmluvy 01-04/2024
30.4.20248412401918Seyfor Slovensko, a. s.36237337154,80 €Ekonomický program Vema 2Q
30.4.20243032024MC Protection3590236160,00 €služba TPO a BTS

03-2024

DátumČíslo faktúryNázov firmyIČO dodávateľaČiastka s DPHPredmet faktúry
15.3.20242024040002Nases421564245 428,63 €Mesačný paušál 01/2024 + ročná platba za dodatk. služby
15.3.20241042024MC Protection3590236160,00 €služba TPO a BTS
15.3.2024331008985Ahrend314369191 800,00 €Zápožička nábytku
15.3.2024331009015Ahrend314369191 800,00 €Zápožička nábytku
15.3.2024801240194Mototechna Group47014083611,00 €Prenájom Octavia BT188GD 02/2024
15.3.2024673669003CCS357081822295,55 €Tankovacie karty 16.2.-29.2.2024
15.3.20247100092097O247259116108,00 €Firemné paušály 02/2024
15.3.20242024067DataWex4682277166,00 €Vyriešenie požiadaviek 03/2024
15.3.202424002037Nuaktiv35722533720,00 €Poskytnuté služby v registratúre 03/2024
15.3.20248824009307Kros a.s.3163590355,44 €Predĺženie platnosti programu OLYMP
15.3.2024240208Aspecta, s.r.o.45919887780,00 €Dodávka služieb 02/2024
27.3.2024673669045CCS357081822256,36 €Tankovacie karty 01.03. – 15.03.2024
27.3.20242400065LO2 s. r. o.52599515105,49 €Elektrická energia 02/2024
27.3.20242024040004Nases421564242 244,73 €Mesačný paušál 02/2024
27.3.20242230074137Konica Minolta31338551346,82 €Nájomne za tlačiarne 01/2024
27.3.20245012400688Poradca podnikateľa3159250384,00 €Webinár – Interné smernice vo verejnej správe

02-2024

DátumČíslo faktúryNázov firmyIČO dodávateľaČiastka s DPHPredmet faktúry
16.2.2024801240081Mototechna Group47014083611,00 €Prenájom Octavia BT188GD 01/2024
16.2.20247100090277O247259116108,00 €Firemné paušály 01/2024
16.2.20248824005578Kros a.s.3163590355,44 €Predĺženie platnosti programu OLYMP
16.2.2024119240015Automobilové upravovne448552061 033,20 €Spoluúčasť BT 342
16.2.202424002006Nuaktiv35722533720,00 €Poskytnuté služby v registratúre 02/2024
16.2.2024240107Aspecta, s.r.o.45919887780,00 €Dodávka služieb 01/2024
16.2.20242124063DataWex46822771948,00 €Aktivácia cloud uložiska, prevádzka, archví, pokladňa
23.2.2024673668960CCS357081822238,06 €Tankovacie karty 01-15.02 2024
23.2.20242400024LO2 s. r. o.52599515101,50 €Elektrická energia 12/2023
23.2.20248412401129Seyfor Slovensko, a. s.36237337154,80 €Ekonomický program Vema 1Q
23.2.20242230067912Konica Minolta31338551346,82 €Nájomne za tlačiarne 01/2024
23.2.2024673668916CCS357081822364,27 €Tankovacie karty 16.01.2024 – 31 01.2024

01-2024

DátumČíslo faktúryNázov firmyIČO dodávateľaČiastka s DPHPredmet faktúry
10.01.2024119240005Automobilové opravovne MV SR448552061033,20€prenájom vozidla Škoda SuperB 12/2023
15.01.2024231235Aspecta, s.r.o.45919887780,00€služby pre digitalizáciu procesov 12/23
16.01.20246124000368Kros a.s.3163590355,44 €Predĺženie platnosti programu OLYMP
16.01.20247100088452O247259116108,00 €Firemné paušály 12/2023
16.01.2024600230307LO2 s. r. o.52599515316,64 €Elektrická energia 11/2023
19.01.20241001239590Slovanet359546121 980,00 €Pasívny optický prepoj + moduly
19.01.20241001239590Slovanet359546121 980,00 €Upomienka k Fa 1001239590
19.01.202423011001Nuaktiv35722533720,00 €Poskytnuté služby v registratúre 11/2023
19.01.202424001006Nuaktiv35722533720,00 €Poskytnuté služby v registratúre 01/2024
19.01.2024673668870CCS357081822124,47 €Tankovacie karty 01-15.1 2024
31.01.20242230061413Konica Minolta31338551346,82 €Nájomne za tlačiarne 01/2024
31.01.2024119240009Automobilové upravovne44855206100,00 €Spoluúčasť BT 342
31.01.2024600230332LO2 s. r. o.52599515223,64 €Elektrická energia 12/2023
31.01.20242230056000Konica Minolta3133855181,72 €Nájomne za tlačiarne 01/2024
31.01.20242023040014Nases421564242 244,73 €Mesačný paušál 12/2023
31.01.2024452024MC Protection3590236160,00 €služba TPO a BTS

2023

DátumČíslo faktúryNázov firmyIČO dodávateľaČiastka s DPHPredmet faktúry
05.01.2023112301105KROS a.s.3163590343,68€Predĺženie platnosti programu
12.01.2023202300008INELL s.r.o.47082992499,20€Služby Google
13.01.20232023001697Profesia, spol. s r.o.35800861478,80€Inzercia
26.01.2023230100144Marking Center Slovakia spol.36809977228,31€Spotrebný materiál
07.02.20231000230140TASR31320414180€Služby
07.02.2023112305086KROS a.s.3163590343,68€Predĺženie platnosti programu
16.02.20238412300905Seyfor Slovensko a.s.36237337576€Program Vema Ekos
28.02.2023230409WebComs s.r.o.365162446842,80€Výpočtová technika
02.03.2023202314707ESET s.r.o.31333532228€Antivírus
06.03.20232023008872Profesia, spol. s r.o.35800861322,80€Inzercia
08.03.2023112307215KROS a.s.3163590343,68€Predĺženie platnosti programu
30.03.2023122023InfoAudit s.r.o.357459081152,00€Audit
04.04.2023112310995KROS a.s.3163590346,20€program Olymp
28.04.20232632023MC Protection s.r.o.35902361360,00€
04.05.2023112312520KROS a.s.3163590346,20€Predĺženie platnosti programu
04.05.20234650012404NAY a.s.3573948753,88€Kancel. materiál
05.05.2023202328759ESET s.r.o.31333532166,25€Licencie softvéru
15.05.20235223127492Alza s.k. s.r.o.36562939129,78€Všeobecný materiál
22.05.2023192023InfoAudit s.r.o.35745908120€Audit
29.05.20233182023MC Protection s.r.o.3590236160€BOZP
07.06.2023112313763KROS a.s.3163590346,20€Predĺženie platnosti programu
20.06.202320230040CELEBRITY s.r.o.522813702347,20€Microsoft Business Office 365
23.06.2023146/2023C.H. Beck s.r.o.463804343087,60€Prístupové práva na web
29.06.20234622023MC Protection s.r.o.3590236160€BOZP
30.06.202323072ACRC s.r.o.3595208315492€Prieskum
07.07.2023112317912KROS a.s.3163590346,20€Predĺženie platnosti programu
20.07.20237200008787O2 Slovakia, s.r.o.472591161188€mobilné telefóny (5 ks)
28.07.20235172023MC Protection s.r.o.3590236160€BOZP
07.08.2023112319069KROS a.s.3163590355,44€Predĺženie platnosti programu
07.08.20237100079593O2 Slovakia, s.r.o.4725911697,55€mobilné telefóny 07/2023
07.08.20232023040004NASES421564249896,68€IT služby Workplace Management 07/2023
15.08.20232023077BDO Legal, s.r.o.51803330161568€právne služby 06/2023
15.08.20232023093BDO Legal, s.r.o.5180333097632€právne služby 07/2023
25.08.20231102312487WESTech, spol. s r.o.357961113880,56€Apple iPad Pro (2 ks) + príslušenstvo
28.08.20235692023MC Protection s.r.o.3590236160€BOZP 08/2023
02.09.20237100081322O2 Slovakia, s.r.o.47259116108,55€mobilné telefóny 08/2023
04.09.2023119230042Automobilové opravovne MV SR448552061033,20€prenájom vozidla Škoda SuperB 08/2023
05.09.2023201429307Gigaprint.sk, s.r.o.5037029476,91€kancelársky materiál – tonery 2 ks
05.09.20232023040006NASES421564242244,73€IT služby Workplace Management 08/2023
05.09.2023600230186LO2, s.r.o.525995152789,73€prenájom priestorov Tomášikova 09/2023
05.09.2023600230193LO2, s.r.o.5259951520733,27€prenájom priestorov Tomášikova 4.Q/2023
06.09.2023190329969Tibor Varga TSV PAPIER32627211437,82€kancelársky materiál
07.09.20238823023361KROS a.s.3163590355,44€Predĺženie platnosti programu
11.09.202320230058CELEBRITY s.r.o.522813701764€Microsoft Business Office 365 10ks
14.09.20232023101BDO Legal, s.r.o.5180333014580€právne služby 08/2023
25.09.20235223529388Alza s.k. s.r.o.36562939740,72€projektor Epson 1ks
29.09.20237292023MC Protection s.r.o.3590236160€BOZP 09/2023
30.09.2023801230778Mototechna Group, s.r.o.47014083183€prenájom vozidla Škoda Octavia 09/2023
02.10.2023190331123Tibor Varga TSV PAPIER32627211855,58€kancelársky materiál
02.10.20237100083071O2 Slovakia, s.r.o.47259116108€mobilné telefóny 09/2023
02.10.20232023040008NASES421564242244,73€IT služby Workplace Management 09/2023
04.10.2023119230061Automobilové opravovne MV SR448552061033,20€prenájom vozidla Škoda SuperB 09/2023
05.10.20238823026153KROS a.s.3163590355,44€Predĺženie platnosti programu
11.10.20235259026IKEA Bratislava, s.r.o.35849436554,18€spotrebný materiál
12.10.202323021Tax Credit, s.r.o.359454353288€výpočtová technika
15.10.2023600230246LO2, s.r.o.52599515124,43€elektrická energia Tomášikova 09/2023
16.10.2023190331755Tibor Varga TSV PAPIER32627211710,02€kancelársky materiál
17.10.20235012302067Poradca podnikateľa, s.r.o.31592503426€licencia Mzdové centrum
17.10.20235223812984Alza s.k. s.r.o.36562939895,30€kávovar 1ks + bezdrôtové slúchadlá 10ks
19.10.20236230585094KÄRCHER Slovakia, s.r.o.43967663209,60€vysávač 1ks
23.10.20232230041864Konica Minolta Slovakia s.r.o.31338551312,01€prenájom tlačiarne 10/2023
27.10.20237812023MC Protection s.r.o.3590236160€BOZP 10/2023
31.10.2023801230885Mototechna Group, s.r.o.47014083611€prenájom vozidla Škoda Octavia 10/2023
02.11.20237100084857O2 Slovakia, s.r.o.47259116109,58€mobilné telefóny 10/2023
02.11.202323011002Nuaktiv, s.r.o.3572253346704€služba zabezpečujúca správu registratúry
02.11.20232023040010NASES421564242244,73€IT služby Workplace Management 10/2023
07.11.20235232023TALLUS, spol. s r.o.3136387316,60€vizitky klasické 50ks
07.11.202322304020TRAIVA, s.r.o.2538014143,43€lekárnička + výbava 1ks
07.11.20235259026002IKEA Bratislava, s.r.o.35849436212,86€spotrebný materiál – príborník + džbán
08.11.2023231014Aspecta, s.r.o.4591988769600€služby pre digitalizáciu procesov
08.11.2023119230080Automobilové opravovne MV SR448552061033,20€prenájom vozidla Škoda SuperB 10/2023
08.11.20236123042951KROS a.s.3163590355,44€Predĺženie platnosti programu
10.11.202320230414Atalon, s.r.o.43946585184,32€mliečna fólia s rezaným logom 1ks
15.11.2023600230275LO2, s.r.o.52599515246,89€elektrická energia Tomášikova 10/2023
15.11.2023673668709CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.35708182146,71€pohonné hmoty 1.polovica 11/2023
20.11.20232230048157Konica Minolta Slovakia s.r.o.31338551346,82€prenájom tlačiarne 11/2023
21.11.2023202311012BEST4, s.r.o.50220560408€tvorba digitálnych vizitiek
24.11.20231024318IKEA Bratislava, s.r.o.3584943674,97€spotrebný materiál – stojan
27.11.20238402023MC Protection s.r.o.3590236160€BOZP 11/2023
27.11.2023231100477CBRE, s.r.o.358198043600€reklamné partnerstvo – propagácia mena
27.11.20235552023TALLUS, spol. s r.o.3136387378,10€vianočné pozdravy + PF-ky 100ks
28.11.20235632023TALLUS, spol. s r.o.313638734,90€doprava – kuriér
29.11.20232023064Darina Jarošincová41850467598€vianočné stromček + svietidlá + ozdoby
30.11.2023003561205Dell, s. r. o.35848481337,03€výmena obrazovky na notebook-u
30.11.20232023271DataWex s.r.o.46822771270€zákaznícka podpora k aplikáciam VEMA
30.11.2023673668752CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.35708182150,47€pohonné hmoty 2.polovica 11/2023
30.11.2023801230991Mototechna Group, s.r.o.47014083611€prenájom vozidla Škoda Octavia 11/2023
01.12.202323012010Nuaktiv, s.r.o.35722533720€správa registratúry a elek. podaní 12/23
02.12.20237100086658O2 Slovakia, s.r.o.47259116108,05€mobilné telefóny 11/2023
02.12.20238823031765KROS a.s.3163590355,40€Predĺženie platnosti programu
04.12.20232023040012NASES421564242244,73€IT služby Workplace Management 11/2023
05.12.2023119230092Automobilové opravovne MV SR448552061033,20€prenájom vozidla Škoda SuperB 11/2023
08.12.202323179Operačné stredisko záchrannej služby3607664370€kurz prvej pomoci
15.12.2023673668790CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.3570818268,23€pohonné hmoty 1.polovica 12/2023
15.12.2023231124Aspecta, s.r.o.45919887780€služby pre digitalizáciu procesov 11/23
20.12.20232230055270Konica Minolta Slovakia s.r.o.31338551346,82€prenájom tlačiarne 12/2023
20.12.2023600230310LO2, s.r.o.5259951533451,68€prenájom priestorov Tomášikova 1.Q/2024
20.12.2023600230312LO2, s.r.o.525995151275,82€prenájom priestorov Tomášikova 11+12/23
27.12.20232230056000Konica Minolta Slovakia s.r.o.3133855181,72€čiernobiela + farebná tlač 4.Q 2023
29.12.20239932023MC Protection s.r.o.3590236160€BOZP 12/2023
31.12.2023673668831CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.35708182116,59€pohonné hmoty 2.polovica 12/2023
31.12.2023801231109Mototechna Group, s.r.o.47014083611€prenájom vozidla Škoda Octavia 12/2023
31.12.20231001239590Slovanet, a.s.359546121980€pasívny optický 16 vláknový prepoj + SFP

2022

DátumČíslo faktúryNázov firmyIČO dodávateľaČiastka s DPHPredmet faktúry
06.10.2022112221604KROS a.s.3163590321,84€Program OLYMP
24.10.20227268018222PosAM, spol. s r.o.3136507898,40€USB Token
24.10.2022221594WebComs s.r.o.365162447078,20€Výpočtová technika – počítače
07.11.2022112223067KROS a.s.3163590343,68€Licencia OLYMP
23.11.20222022070ViaVerbi s.r.o.46083499964€Preklad z angličtiny
25.11.20222022070ViaVerbi s.r.o.46083499230,40€Preklad z angličtiny
05.12.202220220083CELEBRITY s.r.o.52281370717€Licencia MS Office 365
06.12.2022112224433KROS a.s.3163590343,68€Licencia OLYMP
20.12.20222022077ViaVerbi s.r.o.46083499192€Preklad do angličtiny