08-2025
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 20250459 | Agentúra INA spol. s r.o. | 34112642 | 557,52 € | Pracovné oblečenie s logom | 2025075 | |
| 04/08/2025 | 20250154 | Zdenek Černay | 14056461 | 3 518,89 € | Služby spojené so školením v termíne 24.7.2025 -25.7.2025 | 2025071 | |
| 06/08/2025 | 2025189 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 531,36 € | Vyriešenie požiadaviek 07/2025 | ||
| 06/08/2025 | 251102241 | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 31341438 | 2 078,14 € | Prenájom vozidiel 7/2025 | 005/2024, 006/2024 | |
| 06/08/2025 | 202517 | Mgr. Tomáš Bednárik, DiS. | 55130119 | 2 500,00 € | Dodanie reklamých a marketingových služieb, služieb súvisiacich s produkciou videozáznamov a so správou sociálnych sietí | 2025043 | |
| 06/08/2025 | 2543998 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 499,00 € | HPE Networking Switch | 2025082 | |
| 06/08/2025 | 1012548350 | VNET a.s. | 35845007 | 256,46 € | Služby CloudPRO 8/2025 | 008/2025 | |
| 06/08/2025 | 7100124746 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 66,42 € | Firemné paušály 7/2025 | 016/2023 | |
| 06/08/2025 | 4002122710 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 3,00 € | Poštovné – 3x doporučený list | ||
| 06/08/2025 | 119250134 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 1 059,03 € | Prenájom služobného vozidla 07/2025 | 017/2023 | |
| 06/08/2025 | 2500715 | Lakeside Office 1, a.s. | 35889063 | 492,00 € | Nájomné parking 8-9/2025 | 2025079 | |
| 06/08/2025 | 30251051 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 430,50 € | Školenie prvej pomoci | 009/2025 | |
| 06/08/2025 | 1000251394 | Tlačová agentúra SR | 31320414 | 338,25 € | Monitoring médií a sociálnych sietí 7/2025 | 2024036 |
07-2025
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 251101962 | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 31341438 | 2 078,14 € | Prenájom vozidiel 6/2025 | 005/2024, 006/2024 | |
| 02/07/2025 | 5411878170 | Alza.sk s.r.o. | 6562939 | 169,75 € | Držiak Epson | 2025068 | |
| 02/07/2025 | 202515 | Mgr. Tomáš Bednárik, DiS. | 55130119 | 2 500,00 € | Dodanie reklamých a marketingových služieb, služieb súvisiacich s produkciou videozáznamov a so správou sociálnych sietí | 2025043 | |
| 02/07/2025 | 2025150 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 605,16 € | Vyriešenie požiadaviek 6/2024 | ||
| 02/07/2025 | 2250019500 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 994,06 € | Vyúčtovanie zmluvy 2Q2025 | 022/2023 | |
| 02/07/2025 | 1012542379 | VNET a.s. | 35845007 | 256,46 € | Služby CloudPRO 7/2025 | 008/2025 | |
| 02/07/2025 | 2500642 | Lakeside Office 1, a.s. | 35889063 | 701,10 € | Nájomné parking za 2 3Q2025 | 005/2025 | |
| 02/07/2025 | 2500240 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 36 242,17 € | Nájomné za 3Q2025 | 020/2023 | |
| 02/07/2025 | 7035387585 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 762,95 € | Tankovacie karty | 004/2025 | |
| 02/07/2025 | 25007004 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 738,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 6/2025 | 018/2023 | |
| 15/07/2025 | F02F001125 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 2 300,85 € | Mesačný paušál – Služby workplace 5/2025 | 015/2023 | |
| 08/07/2025 | 2125199 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 144,05 € | Služby DataWex Cloud 7/2025 až 9/2025 | ||
| 02/07/2025 | 5412035952 | Alza.sk s.r.o. | 6562939 | 1 224,95 € | Notebook Dell Latitude 5450 | ||
| 15/07/2025 | 1000251206 | Tlačová agentúra SR | 31320414 | 338,25 € | Monitoring médií a sociálnych sieti 6/2025 | 2024036 | |
| 15/07/2025 | 119250123 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 1 059,03 € | Prenájom služobného vozidla 06/2025 | 017/2023 | |
| 15/07/2025 | 7100122619 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 64,94 € | Firemné paušály 6/2025 | 016/2023 | |
| 16/07/2025 | 5022509311 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | – € | Verejná správa- ročný prístup | ||
| 15/07/2025 | 8412502404 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237227 | 216,60 € | Poskytnuté práva na užívanie 3Q2025 | ||
| 16/07/2025 | 2500257 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 205,07 € | Elektrina 06/2025 | 020/2023 | |
| 16/07/2025 | 90250083 | BDO Legal s.r.o. | 51803330 | 3 071,93 € | Právne služby | 008/2024 | |
| 16/07/2025 | 1001239590 | Slovanet, a.s. | 54779189 | 750,30 € | Internet LINK 07/2025 | 006/2025 | |
| 17/07/2025 | 71001246685 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,04 € | Firemné paušály 6/2025 | 016/2023 | |
| 17/07/2025 | 190369092 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 227,64 € | Kancelárske potreby | 2025072 | |
| 17/07/2025 | 2025267 | Starflora s.r.o. | 47916893 | 135,00 € | Veniec | 2025073 | |
| 15/07/2025 | 9600004171 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 86,10 € | Školenie-zverejňovanie na webe verejnej správy a v Centrálnom registri zmlúv | 2025074 | |
| 17/07/2025 | 4002107383 | Slovenská pošta a.s. | 36 631 124 | 7,40 € | Poštovné – 3x doporučený list | ||
| 18/07/2025 | FA026174 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 784,75 € | Vlajka, stolové zástavy, stolový stojan, teleskopický stojan | 2025076 | |
| 22/07/2025 | 2025024363 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 736,77 € | Balík služieb credit standart 5 | ||
| 22/07/2025 | 5412537108 | Alza.sk s.r.o. | 6562939 | 229,27 € | Príslušenstvo k počítačom | 2025077 | |
| 22/07/2025 | 4002111223 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 3,00 € | Poštovné – 1x doporučený list | ||
| 22/07/2025 | 4002111220 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,20 € | Poštovné – 3x doporučený list | ||
| 22/07/2025 | 4002111219 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 23,00 € | Poštovné – EMS zásielka | ||
| 22/07/2025 | 4002117850 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 4,40 € | Poštovné – 2 x doporučený list | ||
| 25/07/2025 | 30251007 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 61,50 € | Služby technika BOZP a PO za 07/2025 | 009/2025 | |
| 25/07/2025 | 2250024180 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 355,49 € | Vyúčtovanie zmluvy 07/2025 | 022/2023 |
06-2025
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 20250119 | NovalogiX s.r.o. | 51845903 | 17 184,08 € | Microsoft E3 EEA, Microsoft Teams EEA, Microsoft 365 Copilot- licencie na 12 mesiacov | 2025059 | |
| 05/06/2025 | 4432990008 | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 31341438 | 2 078,13 € | Prenájom vozidiel 4/2025 | 005/2024, 006/2024 | |
| 05/06/2025 | 2025130 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 221,40 € | Služby DataWex – vyriešenie požiadavie 5/2025 | ||
| 05/06/2025 | 25006001 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 738,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 6/2025 | 018/2023 | |
| 5.6..2025 | 1012533168 | VNET a.s. | 35845007 | 256,46 € | Služby CloudPRO 6/2025 | 008/2025 | |
| 05/06/2025 | 7100120517 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 41,43 € | Firemné paušály 5/2025 | 016/2023 | |
| 05/06/2025 | 202512 | Mgr. Tomáš Bednárik, DiS. | 55130119 | 2 500,00 € | Dodanie reklamých a marketingových služieb, služieb súvisiacich s produkciou videozáznamov a so správou sociálnych sietí | 2025043 | |
| 05/06/2025 | 1825045527 | Kros a.s. | 31635903 | 568,26 € | Preĺženie platnosti programu OLYMP na 12 mesiacov | ||
| 10/06/2025 | 119250093 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 1 059,03 € | Prenájom služobného vozidla 5/2025 | 017/2023 | |
| 15/06/2025 | 1000250992 | Tlačová agentúra SR | 31320414 | 338,25 € | Monitoring médií a sociálnych sieti | 2024036 | |
| 10/06/2025 | 04525-36273172-1 | Canva Pty Ltd | 110,00 € | Canva Pro Solo | |||
| 10/02/2025 | 703581205 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 011,47 € | Tankovacie karty | 004/2025 | |
| 10/06/2025 | 251101726 | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 31341438 | 31,20 € | Prenájom vozidiel 4/2025 | 005/2024, 006/2024 | |
| 11/06/2025 | 90250058 | BDO Legal s.r.o. | 51803330 | 43 604,73 € | Právne služby | 008/2024 | |
| 11/06/2025 | F02F000893 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 2 300,85 € | Mesačný paušál – Služby workplace 5/2025 | 015/2023 | |
| 11/06/2025 | 282024 | InfoAudit s.r.o. | 54779189 | 3 690,00 € | Overenie účtovnej závierky za rok 2024 | ||
| 11/06/2025 | 250100017 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 294,00 € | Školenie: Pravidlá rozpočtového hospodárenia | ||
| 11/06/2025 | 10010239590 | Slovanet, a.s. | 54779189 | 750,30 € | Internet LINK 6/2025 | 006/2025 | |
| 16/06/2025 | 2025020436 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 466,17 € | Balík služieb credit standart 3 | ||
| 19/06/2025 | 190367842 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 97,83 € | Kancelárske potreby | 2025063 | |
| 19/06/2025 | 30250776 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 495,94 € | Revízia elektrických spotrebičov | 009/2025 | |
| 19/06/2025 | FVZ25360 | Ing. Zuzana Kollárová | 44567910 | 25,50 € | Prekladateľské služby | 2025062 | |
| 19/06/2025 | 2500218 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 221,88 € | Elektrina 5/2025 | 020/2023 | |
| 19/06/2025 | 7100122560 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 113,55 € | Firemné paušály 5/2025 | 016/2023 | |
| 19/06/2025 | 90250073 | BDO Legal s.r.o. | 51803330 | 1 854,23 € | Právne služby | 008/2024 | |
| 20/06/2025 | 250104637 | Kávoholik, a.s. | 44484020 | 67,20 € | Káva | 2025050 | |
| 24/06/2025 | 2250017806 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 355,49 € | Vyúčtovanie zmluvy 6/2025 | 022/2023 | |
| 24/06/2025 | 250100655 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 119,00 € | Školenie: Využitie umelej inteligencie v praxi štátnej samosprávy | 2025053 | |
| 24/06/2025 | 50100648 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 107,00 € | Školenie: GDPR | 2025056 | |
| 30/06/2025 | 1029819 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 51,99 € | Stôl VIHALS doska 125×74 | 2025069 | |
| 30/06/2025 | 225211937 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 61,11 € | Pečiatky | ||
| 30/06/2025 | 232025001 | PRODAN group s.r.o. | 36811386 | -1 752,75 € | Dobropis_Dodanie a montáž kancelárskeho nábytku k faktúre č. 202025039 | ||
| 30/06/2025 | 30250848 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 61,50 € | Služby technika BOZP a PO za 06/2025 | 009/2025 |
05-2025
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 7100118351 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 22,14 € | Firemné paušály 04/2025 | 016/2023 | |
| 12/05/2025 | 7035374900 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 865,63 € | Tankovacie karty | 004/2025 | |
| 12/05/2025 | 6250323135 | Slovanet, a.s. | 54779189 | 750,30 € | Internet LINK 05/2025 | 006/2025 | |
| 12/05/2025 | 1012527315 | VNET a.s. | 35845007 | 256,46 € | Služby CloudPRO 05/2025 | 008/2025 | |
| 12/05/2025 | 2025101 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 36,90 € | Vyriešenie požiadaviek zákazníckej podpory 4/2024 | ||
| 12/05/2025 | 88250035650 | Kros a.s. | 31635903 | 56,83 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP | ||
| 19/05/2025 | 2120250214 | Cateringové služby | 44745982 | 1 104,51 € | Catering- Info fórum Bratislava 16.4.2025 | ||
| 12/05/2025 | 119250078 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 1 059,03 € | Prenájom Škoda Superb 04/2025 | 017/2023 | |
| 12/05/2025 | 25005004 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 738,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 5/2025 | 018/2023 | |
| 12/05/2025 | 202509 | Mgr. Tomáš Bednárik, DiS. | 55130119 | 2 500,00 € | Dodanie reklamých a marketingových služieb, služieb súvisiacich s produkciou videozáznamov a so správou sociálnych sietí | 2025042 | |
| 12/05/2025 | 250114522 | FIL-TECHNIKA Garipov Rašid | 2856123 | 162,60 € | Lensbot Spectra 19″“ Ring Light – výkonné kruhové svetlo 90W s LCD displejom a statívom 90W, 7200 lúmenov, 3200-5600K | 2025044 | |
| 12/05/2025 | 2025050050 | ASAPRINT s.r.o. | 56215452 | 171,46 € | Vizitky | 2025041 | |
| 13/05/2025 | 250104637 | Kávoholik, a.s. | 44484020 | 63,27 € | Káva | 2025051 | |
| 13/05/2025 | 190366133 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 759,12 € | Kancelárske potreby | 2025045 | |
| 13/05/2025 | 2025050072 | ASAPRINT s.r.o. | 56215452 | 156,21 € | Vizitky | 2025050 | |
| 19/05/2025 | F02F000694 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 2 300,85 € | Mesačný paušál-Služby workplace 4/2025 | 015/2023 | |
| 19/04/2025 | 90250028 | BDO Legal s.r.o. | 51803330 | 60 647,55 € | Právne služby | 008/2024 | |
| 19/05/2025 | 7100120446 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 132,84 € | Firemné paušály 4/2025 | 016/2023 | |
| 22/04/2025 | 2500183 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 190,46 € | Elektrina 4/2025 | 020/2023 | |
| 19/05/2025 | 30250662 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 61,50 € | Služby technika BOZP a PO za 5/2025 | 009/2025 | |
| 30/04/2025 | 1025002 | DataWex s.r.o. | 46822771 | -295,20 € | Dobropis k faktúre č. 2025044 | ||
| 21/05/2025 | 90250039 | BDO Legal s.r.o. | 51803330 | 87 303,56 € | Právne služby | 008/2024 | |
| 14/05/2025 | 2025105 | TELCO systems s.r.o. | 31568114 | 485,00 € | Rezačka | 2025046 | |
| 21/05/2025 | 9773917186 | Conrad Electronic Česká republika s.r.o. | 28218434 | 73,14 € | HAN 1450/13 – 1 ks | 2025047 | |
| 22/05/2025 | 24251574 | Jaga GROUP s.r.o. | 35705779 | 129,60 € | Predplatné Môj dom, ASB SK, Správa budov | 2025048 | |
| 22/05/2025 | 5925011257 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 233,70 € | Verejná správa SR- prístup na portál na 12 mesiacov | ||
| 20/05/2025 | 250100516 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 108,00 € | Školenie: Pravidlá rozpočtového hospodárenia | 2025049 | |
| 22/05/2025 | 250100543 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 119,00 € | Školenie:Využitie umelej inteligencie vo worde, v exceli, powerpoint | 2025053 | |
| 23/05/2025 | 2025050107 | ASAPRINT s.r.o. | 56215452 | 115,62 € | Vizitky | 2025050 | |
| 26/05/2025 | 250100476 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 119,00 € | Školenie:Využitie umelej inteligencie v praxi štátnej samosprávy | 2025052 | |
| 26/05/2025 | ZF250096 | GS SOFT Slovakia s.r.o. | 36698431 | 670,35 € | Licencie CAD | ||
| 26/05/2025 | 78250251 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 1 298,00 € | STN-online predplatné na 12 mes | ||
| 26/05/2025 | 2250011167 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 355,49 € | Vyúčtovanie zmluvy 5/2025 | 022/2023 | |
| 29/05/2025 | 2025/063 | MinuteCopy s.r.o. | 51225581 | 80,93 € | Roll up | 2025055 | |
| 27/05/2025 | 2025063 | Sv & Sm s. r. o. | 36057126 | 840,40 € | Informačné fórum Banská Bystrica – občerstvenie | 2025058 | |
| 30/05/2025 | 225211701 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 156,06 € | Pečiatky | 2025060 |
04-2025
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 250103277 | Kávoholik, a.s. | 44484020 | 66,78 € | Káva | 2025029 | |
| 01/04/2025 | 4432990006 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 2 070,34 € | Prenájom vozidiel 03/2025 | 005/2024, 006/2024 | |
| 02/04/2025 | 2520077400 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 120,99 € | Repre- náštevy | ||
| 07/03/2025 | 7035368562 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 909,89 € | Tankovacie karty | 004/2025 | |
| 08/04/2025 | 20250064 | Nsvs-e s.r.o. | 52890261 | 194,34 € | Sťahovacie práce | ||
| 08/04/2025 | 2125130 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 144,05 € | Služby DataWex – zákaznícka podpora 2Q/2025 | ||
| 10/04/2025 | 1012520506 | VNET a.s. | 35845007 | 194,96 € | Služby CloudPRO 4/2025 | 008/2025 | |
| 10/04/2025 | 1000250469 | Tlačová agentúra SR | 31320414 | 338,25 € | Monitoring médií a sociálnych sietí 3/2025 | 2024036 | |
| 10/04/2025 | F02F000542 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 2 300,85 € | Mesačný paušál-Služby workplace 3/2025 | 015/2023 | |
| 11/04/2025 | 2250001101 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 191,28 € | Vyúčtovanie zmluvy 1Q/2025 | 022/2023 | |
| 11/04/2025 | 119250069 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 1 059,03 € | Prenájom vozidla 03/2025 | 017/2023 | |
| 11/04/2025 | 25004010 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 738,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 4/2025 | 018/2023 | |
| 11/04/2025 | 2500116 | LO2 s.r.o. | 525995515 | 36 242,17 € | Nájomné 2Q2025 | 020/2023 | |
| 11/04/2025 | 2500338 | Lakeside Office 1, a.s. | 35889063 | 701,10 € | Nájomné za parkovacie miesta | 005/2025 | |
| 11/04/2025 | 7100116296 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 22,14 € | Firemné paušály 3/2025 | 016/2023 | |
| 11/04/2025 | 1012523198 | VNET a.s. | 35845007 | 256,46 € | Služby CloudPRO 4/2025 | 008/2025 | |
| 11/04/2025 | 2025012261 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 712,17 € | Balík služieb credit standart 5 | ||
| 11/04/2025 | FVZ25249 | Ing. Zuzana Kollárová | 44567910 | 250,00 € | Preklad dokumentu do anglického jazyka | 2025036 | |
| 11/04/2025 | 190364742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 506,03 € | Kancelárske potreby | 2025032 | |
| 11/04/2025 | 8825031841 | Kros a.s. | 31635903 | 56,83 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP | ||
| 14/04/2025 | 202025039 | PRODAN group s.r.o. | 36811386 | 113 944,74 € | Dodanie a montáž kancelárskeho nábytku | 2025019 | |
| 14/04/2025 | 250100012 | CLAINN s.r.o. | 46017186 | 1 766,00 € | Catering na Informačné Fórum Nitra 7.4.2025 | 2025033 | |
| 17/04/2025 | 8412501648 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237227 | 216,60 € | Poskytnuté práva na užívanie softvéru 2Q2025 | ||
| 17/04/2025 | 250103592 | Kávoholik, a.s. | 44484020 | 59,79 € | Káva | 2023037 | |
| 17/04/2025 | 500148 | LO2 s.r.o. | 525995515 | 165,37 € | Elektrina 03/2025 | 020/2023 | |
| 17/04/2025 | 4/0615/2025 | NECTEL, spol. s r.o. | 31362141 | 98,40 € | Odstránenie poruchy-vstupný systém | 2025031 | |
| 17/04/2025 | 7100118299 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 132,84 € | Firemné paušály 3/2025 | 016/2023 | |
| 22/04/2025 | 2250004932 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 355,49 € | Vyúčtovanie zmluvy 4/2025 | 022/2023 | |
| 22/04/2025 | 2500135 | LO2 s.r.o. | 525995515 | -599,77 € | Dobropis k prevádzkovym nákladom | 020/2023 | |
| 22/04/2025 | 6250251691 | Slovanet, a.s. | 54779189 | 750,30 € | Internet LINK 04/2025 | 006/2025 | |
| 22/04/2025 | 22500652 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 3 690,00 € | Generálny partner HN Club Nájomné byty | 2025027 | |
| 25/04/2025 | 2500167 | LO2 s.r.o. | 525995515 | -429,59 € | Opravná faktúra k montáži zásuvky | 020/2023 | |
| 25/04/2025 | 2500168 | LO2 s.r.o. | 525995515 | 529,40 € | Montáž zásuvky na nabíjanie vozidiel | 020/2023 | |
| 25/04/2025 | 250100427 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 198,00 € | Online odborný seminár | 2025039 | |
| 29/04/2025 | 202507 | Mgr. Tomáš Bednárik, DiS. | 55130119 | 2 500,00 € | Dodanie reklamých a marketingových služieb, služieb súvisiacich s produkciou videozáznamov a so správou sociálnych sietí | 2025042 | |
| 30/04/2025 | 2500169 | LO2 s.r.o. | 525995515 | 1 476,00 € | Montáž zásuvky na nabíjanie vozidiel | 020/2023 | |
| 30/04/2025 | 4432990007 | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 31341438 | 2 070,34 € | Prenájom vozidiel 4/2025 | 005/2024, 006/2024 | |
| 30/04/2025 | 30250563 | HASTEX spol. s r.o. | 54779189 | 61,50 € | Služby technika BOZP a PO za 04/2025 | 009/2025 |
03-2025
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | 4432990005 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 2 070,34 € | Prenájom vozidiel 02/2025 | 005/2024, 006/2024 | |
| 03/03/2025 | 1012513699 | VNET a.s. | 35845007 | 194,96 € | Služby CloudPRO 3/2025 | 008/2025 | |
| 03/03/2025 | 7100114281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 22,14 € | Firemné paušály 2/2025 | 008/2025 | |
| 03/03/2025 | 331009709 | Ahrend s.r.o. | 31436919 | 1 162,04 € | Zapožičanie nábytku 1Q2025 | ||
| 04/03/2025 | 250102216 | KÁVOHOLIK, a.s. | 44484020 | 105,00 € | Káva, set na čistenie kávovaru | ||
| 04/03/2025 | 2025044 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 405,90 € | Služby DataWex – zákaznícka podpora | ||
| 05/03/2025 | 2520052246 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 117,15 € | Minerálky, občerstvenie | ||
| 06/03/2025 | 25002002 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 738,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 3/2025 | 008/2025 | |
| 05/03/2025 | F02F000039 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 5 564,35 € | Mesačný paušál-Služby workplace 1/2025 | 015/2023 | |
| 07/03/2025 | 251000987 | Ing. Peter Mongel STOREX | 11743140 | 37,40 € | Stuha trikolóra | ||
| 07/03/2025 | 202503 | Mgr. Tomáš Bednárik, DiS | 55130119 | 2 500,00 € | Dodanie reklamných a marketingových služieb, služieb súvisiacich s produkciou videozáznamov a so správou sociálnych sietí | ||
| 07/03/2025 | 7035362274 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 897,36 € | Tankovacie karty | 004/2025 | |
| 07/03/2025 | 1000250393 | Tlačová agentúra SR | 31320414 | 338,25 € | Monitoring médií a sociálnych sietí | ||
| 07/03/2025 | 119250040 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 1 059,03 € | Prenájom služobného vozidla 02/2025 | 017/2023 | |
| 07/03/2025 | 25003010 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 738,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 3/2025 | 018/2023 | |
| 07/03/2025 | 20250008 | World of Technology s.r.o. | 47661755 | 242,00 € | Virtuos CCD 2D čítačka, Brother PT-D460BTVP termotransferový štítkovač | ||
| 07/03/2025 | 8825024522 | Kros a.s. | 31635903 | 56,83 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP | ||
| 07/03/2025 | 24010054 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 300,00 € | Školenie registratúra | 018/2023 | |
| 19/03/2025 | 7100116236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 132,84 € | Firemné paušály 2/2025 | 016/2023 | |
| 19/03/2025 | 2102500124 | WESTech, spol. s r.o. | 54779189 | 970,70 € | Kancelárska technika | ||
| 19/03/2025 | 2500298 | Lakeside Office 1, a.s. | 35889063 | 467,40 € | Nájomné za parkovacie miesta | 005/2025 | |
| 19/03/2025 | 2500090 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 129,82 € | Spotreba energie 02/2025 | 020/2023 | |
| 19/03/2025 | 6250178569 | Slovanet, a.s. | 54779189 | 996,30 € | Internet LINK 03/2025 + zriaďovací poplatok | 006/2025 | |
| 25/03/2025 | 8412500759 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237227 | 158,67 € | Poskytnuté práva na užívanie softvéru 1Q2025 | ||
| 25/03/2025 | 2500021 | LO2 s.r.o. | 525995515 | 429,59 € | Montáž zásuvky na nabíjanie | 020/2023 | |
| 25/03/2025 | 112508121 | Kros a.s. | 31635903 | – € | Predĺženie platnosti programu OLYMP | ||
| 25/03/2025 | 2240067480 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 355,49 € | Vyúčtovanie zmluvy 3/2025 | 022/2023 | |
| 26/03/2025 | F02F000297 | „Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby“ | 42156424 | 2 300,85 € | Mesačný paušál-Služby workplace 2/2025 | 015/2023 |
02-2025
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | 25FV0183 | Hi-Reklama, s r.o. | 36199451 | 1 349,31 € | Reklamné predmety | ||
| 04/02/2025 | 4432990004 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 2 070,34 € | Prenájom vozidiel 01/2025 | 005/2024, 006/2024 | |
| 04/02/2025 | 2025005 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 1 660,50 € | Školenie k programu VEMA+uzávierka 2024 | ||
| 04/02/2025 | 1012507288 | VNET a.s. | 35845007 | 194,96 € | Služby CloudPRO 2/2025 | 008/2025 | |
| 04/02/2025 | 7100112359 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 22,16 € | Firemné paušály 01/2025 | 016/2023 | |
| 04/02/2025 | 202502003 | DIW s.r.o. | 44412223 | 333,26 € | Vizitky | ||
| 04/02/2025 | 1000250076 | Tlačová agentúra SR | 54779189 | 338,25 € | Monitoring médií a sociálnych sietí | ||
| 06/02/2025 | FV-2025-110-0 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 20 910,00 € | Spracovanie zákazky GDPR | ||
| 06/02/2025 | 119250008 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 1 059,03 € | Prenájom služobného vozidla 1/2025 | 017/2023 | |
| 06/02/2025 | 7035356051 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 907,10 € | Tankovacie karty | 004/2025 | |
| 06/02/2025 | 25002002 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 738,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 2/2025 | 018/2023 | |
| 06/02/2025 | 250101188 | Kávoholik, a.s. | 44484020 | 87,16 € | Káva | ||
| 06/02/2025 | 190361446 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 464,55 € | Kancelárske potreby | ||
| 07/02/2025 | 250100076 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 108,00 € | Online odborný seminár | ||
| 11/02/2025 | E01F000960 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 1 719,50 € | ÚZ Bôrik konferencia, technické zabezpečenie | ||
| 11/02/2025 | E01F000959 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 5 113,50 € | ÚZ Bôrik konferencia stravovacie služby | ||
| 10/02/2025 | 8825014508 | Kros a.s. | 31635903 | 56,83 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP | ||
| 11/02/2025 | 272103 | Interhouse Kosice, a.s. | 31706631 | 357,00 € | Ubytovacie služby | ||
| 20/02/2025 | 112505872 | Kros a.s. | 31635903 | 56,83 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP | ||
| 18/02/2025 | 90250006 | BDO Legal s.r.o. | 51803330 | 68 859,83 € | Právne služby | 008/2024 | |
| 20/02/2025 | 2500053 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 173,17 € | Spotreba energie 01/2025 | 020/2023 | |
| 24/02/2025 | 2240067480 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 355,49 € | Vyúčtovanie zmluvy 2/2025 | 022/2023 | |
| 21/02/2025 | 7100114229 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 132,84 € | Firemné paušály 1/2025 | 022/2023 | |
| 28/02/2025 | 5012500531 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 359,16 € | Mzdové centrum – ročný prístup |
01-2025
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 25001024 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 735,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 01/2025 | 018/2023 | |
| 03.01.2025 | 2125062 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 144,05 € | Služby DataWex Cloud 1/2025 až 3/2025 | ||
| 03.01.2025 | 2500003 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 36 242,17 € | Nájomné 1Q 2025 | 020/2023 | |
| 03.01.2025 | 1012500357 | VNET a.s. | 35845007 | 194,96 € | Služby CloudPRO 1/2025 | 008/2025 | |
| 03.01.2025 | 7100110484 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 22,16 € | Firemné paušály 12/2024 | 016/2023 | |
| 03.01.2025 | 2024040028 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 12/2024 | 015/2023 | |
| 09.01.2025 | 2240057157 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 292,39 € | Vyúčtovanie zmluvy 3Q2024 | 022/2023 | |
| 10.01.2025 | 5925001316 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 1 134,68 € | EPI právny systém Medium/ročný prístup | ||
| 10.01.2025 | 1000242966 | Tlačová agentúra SR | 31320414 | 330,00 € | Monitoring médií a sociálnych sietí | ||
| 14.01.2025 | 2500021 | LO2 s.r.o. | 525995515 | 150,69 € | Spotreba energie | 020/2023 | |
| 14.01.2025 | 90240180 | BDO Legal s.r.o. | 51803330 | 52 690,50 € | Právne služby | 008/2024 | |
| 14.01.2025 | 2520008745 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 80,40 € | Minerálna voda | ||
| 21.01.2025 | 2992119828 | ADOBE | IE6364992H | 287,88 € | Acrobat Pro | ||
| 21.01.2025 | AKD-736116074692 | Cleverbridge | DE244822460 | 270,35 € | WinZip Ultimate Suite | ||
| 22.01.2025 | 2240060561 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 355,49 € | Poplatok za prenájom zariadenia 01/2025 | 022/2023 | |
| 22.01.2025 | 7100112313 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 132,82 € | Firemné paušály 12/2024 | 016/2023 | |
| 22.01.2025 | 190360626 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,82 € | Kancelárske potreby | ||
| 22.01.2025 | 8412500822 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 44,28 € | Programové vybavenie VEMA 1Q2025 | ||
| 23.01.2025 | FVT-2024-110-000444 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 3 000,00 € | Spracovanie zákazky GDPR | ||
| 24.01.2025 | 2240035827 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 149,71 € | Vyúčtovanie zmluvy 3Q2025 | 022/2023 | |
| 27.01.2025 | FVZ25040 | Ing. Zuzana Kollárová | 44567910 | 150,00 € | Preklad dokumentu do anglického jazyka |
12-2024
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | 7268038924 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 196,80 € | USB token |
| 2.12.2024 | 24012007 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 12/2024 |
| 2.12.2024 | 7100108610 | O2 | 47259116 | 62,64 € | Firemné paušály 11/2024 |
| 30.11.2024 | 673669791 | CCS | 357081822 | 193,82 € | Tankovacie karty 16.11.2024-30.11.2024 |
| 1.12.2024 | 1012471271 | VNET a.s. | 35845007 | 190,20 € | Služby 12/2024 |
| 3.12.2024 | 2024045361 | AlmaCerareer Slovakia s.r.o. | 35800861 | 334,80 € | kredit mini 3 profesia.sk 4.11.2024-3.11.2025 |
| 2.12.2024 | 2024040025 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 10/2024 |
| 2.10.2024 | 2124267 | DataWex | 46822771 | 131,40 € | Služby DataWex Cloud 10/2024/12/2024 |
| 29/11/2024 | 8824046258 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
| 3.12.2024 | BTSR000225176 | DHL Express (Slovakia), spol- s r.o. | 31342876 | 75,16 € | Express envelope |
| 3.12.2024 | BTSR000225207 | DHL Express (Slovakia), spol- s r.o. | 31342876 | 23,43 € | Express domestic |
| 30.11.2024 | 241104234 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 2 014,96 € | prenájom vozidiel |
| 30.11.2024 | 9412024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
| 30.11.2024 | 119240149 | Automobilové opravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 11/2024 |
| 6.12.2024 | 90240136 | BDO Legal s.r.o. | 51803330 | 50 459,76 € | Právne služby |
| 30.11.2024 | 7034416472 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 305,09 € | Tankovacie karty |
| 30.11.2024 | 1000242777 | TASR | 31320414 | 176,00 € | Monitoring médií |
| 12.12.2024 | 202401065 | Madness Advertising k.s. | 47852453 | 894,96 € | Roll-up, mediálna stena |
| 11.12.2024 | 2400423 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 203,70 € | Spotreba energie – Elektrina |
| 13.12.2024 | 240100052 | Kamil Vrátny | 87129299 | 7 563,00 € | Instalace, konfigurace Debian, Open VPN, LDAP… |
| 16.12.2024 | 30240023 | TERRA WYLAK WINERY, s.r.o. | 46534105 | 3 510,00 € | Výjazdové zasadnutie |
| 18.12.2024 | 7100110430 | O2 | 47259116 | 88,56 € | Firemné paušály 11/2024 |
| 18.12.2024 | 240113122 | Kávoholik | 44484020 | 71,40 € | Espresso káva |
| 19.12.2024 | 112429918 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Preĺženie platnosti programu OLYMP |
10/11-2024
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2024 | 24010007 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 10/2024 |
| 2.10.2024 | 7100104883 | O2 | 47259116 | 125,28 € | Firemné paušály 09/2024 |
| 30.9.2024 | 119240109 | Automobilové opravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 9/2024 |
| 1.10.2024 | 2400322 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 35 230,76 € | Nájomné Q4 2024 |
| 3.10.2024 | 202415 | Katarína Purdešová-KVETY | 50614908 | 80,00 € | smútočný veniec |
| 13.9.2024 | 331009443 | Ahrend s.r.o. | 31436919 | 4 534,80 € | zapožičanie nábytku |
| 1.10.2024 | 240109574 | KÁVOHOLIK, a.s. | 44484020 | 444,96 € | kávovar, káva |
| 30.9.2024 | 673669612 | CCS | 357081822 | 183,89 € | Tankovacie karty 16.9.-30.9.2024 |
| 30.9.2024 | 801241098 | Mototechna Group | 47014083 | 407,00 € | Prenájom Octavia BT188GD 09/2024 |
| 3.10.2024 | 240954 | TOP PREKLADY, s.r.o. | 35972351 | 114,00 € | Konsekutívne tlmočenie EN-SK |
| 11.10.2024 | 190352361 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 687,35 € | Kancelárske potreby |
| 2.9.2024 | 7100103053 | O2 | 47259116 | 129,60 € | Firemné paušály 08/2024 |
| 11.10.2024 | 241003 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodádvka služieb 10/2024 |
| 10/10/2024 | 112421715 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
| 14.10.2024 | 240036 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 147,97 € | Spotreba energie |
| 17.10.2024 | 7100106681 | O2 | 47259116 | 25,92 € | Firemné paušály 09/2024 |
| 16.10.2024 | 3624101744 | INTEREZ CZ, a.s. | 3624101744 | 12,48 € | Doména 16.10.24-6.12.25/proforma |
| 30.9.2024 | 2024040019 | NASES | 2024040019 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 09/2024 |
| 15.10.2024 | 673669656 | CCS | 673669656 | 227,11 € | Tankovacie karty 1.10. – 15.10.2024 |
| 20.10.2024 | 2240041503 | Konica Minolta | 2240041503 | 346,82 € | Vyúčtovanie zmluvy 10/2024 |
| 11.9.2024 | 3712402233 | Aricoma Systems s.r.o. | 3712402233 | 25 278,00 € | Počítačové vybavenie |
| 15.10.2024 | 52000041155 | OBI Slovakia s.r.o. | 48 258 946 | 111,99 € | Kovový regál |
| 30.10.2024 | 4432990001 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 2 014,96 € | prenájom vozidiel |
| 30/10/2024 | 8824042984 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
| 3.11.2024 | 7100106732 | O2 | 47259116 | 86,40 € | Firemné paušály 10/2024 |
| 29.10.2024 | 482024 | InfoAudit s.r.o. | 35745908 | 2 640,00 € | Overenie ÚZ 2023 |
| 4.11.2024 | 24011005 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 11/2024 |
| 7.10.2024 | 119240122 | Automobilové opravovne | 44855206 | 100,00 € | spoluúčasť pri vozidle BT 342 IP |
| 31.10.2024 | 8792024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
| 31.10.2024 | 119240131 | Automobilové opravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 10/2024 |
| 7.11.2024 | 240110685 | Kávoholik | 44484020 | 95,40 € | Set na čistenie kávovaru, espresso káva |
| 12.11.2024 | 202410926 | Eden Hygiena s.r.o. | 53010469 | 69,80 € | Hygienické potreby |
| 1.10.2024 | 8412403584 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 154,80 € | používateľské práva 10/24-12/24 |
| 11.11.2024 | 250100091 | KOLAS s.r.o. | 47060476 | 11 760,00 € | poradenské služby |
| 14.11.2024 | 2400385 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 179,65 € | Spotreba energie |
| 8.11.2024 | 112423166 | Kros a.s. | 31635903 | – | Vyúčtovacia FA k FA číslo 8824042984 |
| 8.11.2024 | 2024042481 | AlmaCerareer Slovakia s.r.o. | 35800861 | 334,80 € | kredit mini 3 profesia.sk 4.11.2024-3.11.2025 |
| 18.11.2024 | 252100017 | SOLVEDIO j.s.a. | 53910389 | 2 160,00 € | Licencie Solvedio na 12 mesiacov |
| 15.11.2024 | 673669748 | CCS | 357081822 | 7,99 € | Umývanie vozidla 1.11.-15.11.2024 |
| 19.11.2024 | 7100108559 | O2 | 47259116 | 64,80 € | Doúčtovanie 10/2024 |
| 20.11.2024 | 2240047698 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Vyúčtovanie zmluvy 11/2024 |
| 21.11.2024 | 190354840 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 412,45 € | Kancelárske potreby |
| 4.11.2024 | 1012468004 | VNET a.s. | 35845007 | 190,20 € | Služby 11/2024 |
| 31.10.2024 | 673669702 | CCS | 357081822 | 519,33 € | Tankovacie karty 16.10. – 31.10.2024 |
| 31.10.2024 | 2024040022 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 10/2024 |
09-2024
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2024 | 24009004 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 09/2024 |
| 15.7.2024 | 90240079 | BDO | 51803330 | 27 000,00 € | právne poradenstvo |
| 17.7.2024 | 8412402802 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 154,80 € | používateľské práva 07/24-09/24 |
| 31.8.2024 | 2024040016 | NASES | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 08/2024 |
| 15.9.2024 | 673669568 | CCS | 357081822 | 141,17 € | Tankovacie karty 1.9.-15.9.2024 |
| 18.9.2024 | 240905 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodádvka služieb 09/2024 |
| 19.9.2024 | 2400298 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 114,58 € | Elektrická energia 08/2024 |
| 26.9.2024 | 48 258 946 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | 111,99 € | Kovový regál |
| 20.9.2024 | 190351274 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 467,74 € | Kancelárske potreby |
| 24.9.2024 | 20240043 | TRANSLATIO, s.r.o. | 54779189 | 72,00 € | Tlmočenie dňa 20.9.2024 |
| 26.9.2024 | 5259904 | IKEA | 35849436 | 240,81 € | EKRAR stojan |
| 20.9.2024 | 2240034750 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Vyúčtovanie zmluvy 09/2024 |
| 25.9.2024 | 240100129 | INTEREZ CZ, a.s. | 26043319 | 19,50 € | Predregistrácia domény |
| 30.9.2024 | 8312024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
08-2024
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.2024 | 24008006 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 08/2024 |
| 14.8.2024 | 2400269 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 96,85 € | Elektrická energia 07/2024 |
| 30.5.2024 | 2401305 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 9 523,20 € | Lucencia Microsoft 365 E3 a Microsoft Teams Enterprise |
| 15.8.2024 | 673669477 | CCS | 357081822 | 72,12 € | Tankovacie karty 1.08. – 15.08.2024 |
| 20.8.2024 | 2240028595 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Vyúčtovanie zmluvy 08/2024 |
| 31.7.2024 | 2024161 | DataWex | 46822771 | 33,00 € | Vyriešenie požiadaviek 07/2024 |
| 30.6.2024 | 2024141 | DataWex | 46822771 | 132,00 € | Vyriešenie požiadaviek 06/2024 |
| 26.8.2024 | 190350140 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 379,10 € | Kancelárske potreby |
| 20.8.2024 | 20240045 | Wenturia.s.r.o. | 52547060 | 5 100,00 € | Poskytnutie záloh WordPress stránok a databáz |
| 27.8.2024 | 190350226 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 287,64 € | Kancelárske potreby |
| 31.7.2024 | 2024040014 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 07/2024 |
| 31.7.2024 | 673669434 | CCS | 357081822 | 78,26 € | Tankovacie karty 16.07. – 31.07.2024 |
| 31.8.2024 | 673669525 | CCS | 357081822 | 156,00 € | Tankovacie karty 16.8.-31.8.2024 |
| 31.8.2024 | 801240953 | Mototechna Group | 47014083 | 611,00 € | Prenájom Octavia BT188GD 08/2024 |
| 31.8.2024 | 6572024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
| 30.6.2024 | 240623 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodádvka služieb 06/2024 |
| 31.7.2024 | 240722 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodádvka služieb 07/2024 |
| 15.8.2024 | 240806 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodádvka služieb 08/2024 |
| 31.8.2024 | 119240104 | Automobilové opravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 8/2024 |
07-2024
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2024 | 2400222 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 35 230,76 € | Nájomné kancelárie, parkingu, spol. prevádz. Náklady |
| 2.7.2024 | 24007009 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 07/2024 |
| 2.7.2024 | 7100099400 | O2 | 47259116 | 115,20 € | Firemné paušály 06/2024 |
| 30.6.2024 | 673669347 | CCS | 357081822 | 158,41 € | Tankovacie karty 16.06. – 30.06.2024 |
| 8.7.2024 | 6124004771 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
| 30.6.2024 | 119240069 | Automobilové upravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 65/2024 |
| 14.7.2024 | 2400236 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 88,87 € | Elektrická energia 06/2024 |
| 31.7.2024 | 5972024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
| 31.7.2024 | 240817 | Mototechna Group | 47014083 | 611,00 € | Prenájom Octavia BT188GD 03/2024 |
| 30.6.2024 | 2024040012 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 06/2024 |
| 30.6.2024 | 5522024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
| 30.7.2024 | 8824031932 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
| 20.7.2024 | 22440022720 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Vyúčtovanie zmluvy 07/2024 |
| 2.7.2024 | 2124201 | DataWex | 46822771 | 131,40 € | Aktivícia cloud uložiska, prevádzka, archvík, pokladňa 07-09.2024 |
| 2.8.2024 | 7100101233 | O2 | 47259116 | 129,60 € | Firemné paušály 07/2024 |
| 31.7.2024 | 119240082 | Automobilové upravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 7/2024 |
06-2024
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6.2024 | 202406008 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 05/2024 |
| 6.6.2024 | 5924013143 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | Verejná správa SR – ročný prístup |
| 31.8.2024 | 2024040010 | NASES | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 05/2024 |
| 31/05/2024 | 119240057 | Automobilové upravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 05/2024 |
| 31.5.2024 | 240509 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodádvka služieb 05/2024 |
| 30.6.2024 | 2024040008 | NASES | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 05/2024 |
| 25.6.2024 | 2400209 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 3 338,58 € | Vyúčtovanie spoločných prevádzkových nákladov (2023) |
| 20.6.2024 | 2240016340 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Vyúčtovanie zmluvy |
| 31.5.2024 | 240509 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodávka služieb 05/2024 |
| 30.6.2024 | 240684 | Mototechna Group | 47014083 | 611,00 € | Prenájom Octavia BT188GD 03/2024 |
| 28.6.2024 | 2240018427 | Konica Minolta | 31338551 | 72,90 € | Vyúčtovanie zmluvy |
05-2024
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.2024 | 7100095763 | O2 | 47259116 | 108,00 € | Firemné paušály 04/2024 |
| 30.4.2024 | 673669175 | CCS | 357081822 | 217,79 € | Tankovacie karty 16.04. – 30.04.2024 |
| 2.5.2024 | 24005005 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 05/2024 |
| 30.4.2024 | 119240054 | Automobilové upravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 04/2024 |
| 14.5.2024 | 2400143 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 88,01 € | Elektrická energia 04/2024 |
| 30.4.2024 | 240424 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodádvka služieb 04/2024 |
| 14.5.2024 | 5012401071 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 468,00 € | Predplatné Profivzdevlávanie – ročný prístupod 15.5.2024 do 14.5.2024 |
| 23.5.2024 | 20496047 | ESET, spol. s.r.o. | 31333532 | 1 142,40 € | ESET PROTECT ADVANCE- ochrana koncových zariadení |
| 21.5.2024 | 190346113 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 174,77 € | Kancelárske potreby |
| 22.5.2024 | 8824021371 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
| 29.5.2024 | 3762024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
| 31.5.2024 | 673669262 | CCS | 357081822 | 149,12 € | Tankovacie karty 16.05. – 31.05.2024 |
| 3.6.2024 | 7100097564 | O2 | 47259116 | 108,00 € | Firemné paušály 05/2024 |
| 15.5.2024 | 673669216 | CCS | 357081822 | 78,41 € | Tankovacie karty |
04-2024
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.2024 | 2230075465 | Konica Minolta | 31338551 | 161,60 € | Vyúčtovanie zmluvy 01-03/2024 |
| 17.4.2024 | 801240313 | Mototechna Group | 47014083 | 611,00 € | Prenájom Octavia BT188GD 03/2024 |
| 17.4.2024 | 673669089 | CCS | 357081822 | 214,19 € | Tankovacie karty 16.3.-31.3.2024 |
| 17.4.2024 | 7100093929 | O2 | 47259116 | 108,00 € | Firemné paušály 03/2024 |
| 17.4.2024 | 2522024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
| 17.4.2024 | 119240024 | Automobilové upravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 02/2024 |
| 17.4.2024 | 2124135 | DataWex | 46822771 | 131,40 € | Aktivácia cloud uložiska, prevádzka, archvík, pokladňa 04-06.2024 |
| 17.4.2024 | 8824016097 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMO |
| 17.4.2024 | 24004006 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 04/2024 |
| 17.4.2024 | 240306 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodávka služieb 03/2024 |
| 17.4.2024 | 2024040006 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 03/2024 |
| 17.4.2024 | 2400111 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 87,10 € | Elektrická energia 03/2024 |
| 30.4.2024 | 2400073 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 35 230,76 € | Nájomné kancelárie, parkingu, spol. prevádz. Náklady |
| 30.4.2024 | 2400088 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 861,78 € | Opravná FA k FA 600230310 – indexácia |
| 30.4.2024 | 119240038 | Automobilové upravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 03/2024 |
| 30.4.2024 | 673669131 | CCS | 357081822 | 77,74 € | Tankovacie karty 01.04. – 15.04.2024 |
| 30.4.2024 | 2240004048 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Vyúčtovanie zmluvy 01-04/2024 |
| 30.4.2024 | 8412401918 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 154,80 € | Ekonomický program Vema 2Q |
| 30.4.2024 | 3032024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
03-2024
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.3.2024 | 2024040002 | Nases | 42156424 | 5 428,63 € | Mesačný paušál 01/2024 + ročná platba za dodatk. služby |
| 15.3.2024 | 1042024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
| 15.3.2024 | 331008985 | Ahrend | 31436919 | 1 800,00 € | Zápožička nábytku |
| 15.3.2024 | 331009015 | Ahrend | 31436919 | 1 800,00 € | Zápožička nábytku |
| 15.3.2024 | 801240194 | Mototechna Group | 47014083 | 611,00 € | Prenájom Octavia BT188GD 02/2024 |
| 15.3.2024 | 673669003 | CCS | 357081822 | 295,55 € | Tankovacie karty 16.2.-29.2.2024 |
| 15.3.2024 | 7100092097 | O2 | 47259116 | 108,00 € | Firemné paušály 02/2024 |
| 15.3.2024 | 2024067 | DataWex | 46822771 | 66,00 € | Vyriešenie požiadaviek 03/2024 |
| 15.3.2024 | 24002037 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 03/2024 |
| 15.3.2024 | 8824009307 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
| 15.3.2024 | 240208 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodávka služieb 02/2024 |
| 27.3.2024 | 673669045 | CCS | 357081822 | 256,36 € | Tankovacie karty 01.03. – 15.03.2024 |
| 27.3.2024 | 2400065 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 105,49 € | Elektrická energia 02/2024 |
| 27.3.2024 | 2024040004 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 02/2024 |
| 27.3.2024 | 2230074137 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Nájomne za tlačiarne 01/2024 |
| 27.3.2024 | 5012400688 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 84,00 € | Webinár – Interné smernice vo verejnej správe |
02-2024
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.2.2024 | 801240081 | Mototechna Group | 47014083 | 611,00 € | Prenájom Octavia BT188GD 01/2024 |
| 16.2.2024 | 7100090277 | O2 | 47259116 | 108,00 € | Firemné paušály 01/2024 |
| 16.2.2024 | 8824005578 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
| 16.2.2024 | 119240015 | Automobilové upravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Spoluúčasť BT 342 |
| 16.2.2024 | 24002006 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 02/2024 |
| 16.2.2024 | 240107 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodávka služieb 01/2024 |
| 16.2.2024 | 2124063 | DataWex | 46822771 | 948,00 € | Aktivácia cloud uložiska, prevádzka, archví, pokladňa |
| 23.2.2024 | 673668960 | CCS | 357081822 | 238,06 € | Tankovacie karty 01-15.02 2024 |
| 23.2.2024 | 2400024 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 101,50 € | Elektrická energia 12/2023 |
| 23.2.2024 | 8412401129 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 154,80 € | Ekonomický program Vema 1Q |
| 23.2.2024 | 2230067912 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Nájomne za tlačiarne 01/2024 |
| 23.2.2024 | 673668916 | CCS | 357081822 | 364,27 € | Tankovacie karty 16.01.2024 – 31 01.2024 |
01-2024
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | 119240005 | Automobilové opravovne MV SR | 44855206 | 1033,20€ | prenájom vozidla Škoda SuperB 12/2023 |
| 15.01.2024 | 231235 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00€ | služby pre digitalizáciu procesov 12/23 |
| 16.01.2024 | 6124000368 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
| 16.01.2024 | 7100088452 | O2 | 47259116 | 108,00 € | Firemné paušály 12/2023 |
| 16.01.2024 | 600230307 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 316,64 € | Elektrická energia 11/2023 |
| 19.01.2024 | 1001239590 | Slovanet | 35954612 | 1 980,00 € | Pasívny optický prepoj + moduly |
| 19.01.2024 | 1001239590 | Slovanet | 35954612 | 1 980,00 € | Upomienka k Fa 1001239590 |
| 19.01.2024 | 23011001 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 11/2023 |
| 19.01.2024 | 24001006 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 01/2024 |
| 19.01.2024 | 673668870 | CCS | 357081822 | 124,47 € | Tankovacie karty 01-15.1 2024 |
| 31.01.2024 | 2230061413 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Nájomne za tlačiarne 01/2024 |
| 31.01.2024 | 119240009 | Automobilové upravovne | 44855206 | 100,00 € | Spoluúčasť BT 342 |
| 31.01.2024 | 600230332 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 223,64 € | Elektrická energia 12/2023 |
| 31.01.2024 | 2230056000 | Konica Minolta | 31338551 | 81,72 € | Nájomne za tlačiarne 01/2024 |
| 31.01.2024 | 2023040014 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 12/2023 |
| 31.01.2024 | 452024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
2023
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2023 | 112301105 | KROS a.s. | 31635903 | 43,68€ | Predĺženie platnosti programu |
| 12.01.2023 | 202300008 | INELL s.r.o. | 47082992 | 499,20€ | Služby Google |
| 13.01.2023 | 2023001697 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 478,80€ | Inzercia |
| 26.01.2023 | 230100144 | Marking Center Slovakia spol. | 36809977 | 228,31€ | Spotrebný materiál |
| 07.02.2023 | 1000230140 | TASR | 31320414 | 180€ | Služby |
| 07.02.2023 | 112305086 | KROS a.s. | 31635903 | 43,68€ | Predĺženie platnosti programu |
| 16.02.2023 | 8412300905 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 576€ | Program Vema Ekos |
| 28.02.2023 | 230409 | WebComs s.r.o. | 36516244 | 6842,80€ | Výpočtová technika |
| 02.03.2023 | 202314707 | ESET s.r.o. | 31333532 | 228€ | Antivírus |
| 06.03.2023 | 2023008872 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 322,80€ | Inzercia |
| 08.03.2023 | 112307215 | KROS a.s. | 31635903 | 43,68€ | Predĺženie platnosti programu |
| 30.03.2023 | 122023 | InfoAudit s.r.o. | 35745908 | 1152,00€ | Audit |
| 04.04.2023 | 112310995 | KROS a.s. | 31635903 | 46,20€ | program Olymp |
| 28.04.2023 | 2632023 | MC Protection s.r.o. | 35902361 | 360,00€ | |
| 04.05.2023 | 112312520 | KROS a.s. | 31635903 | 46,20€ | Predĺženie platnosti programu |
| 04.05.2023 | 4650012404 | NAY a.s. | 35739487 | 53,88€ | Kancel. materiál |
| 05.05.2023 | 202328759 | ESET s.r.o. | 31333532 | 166,25€ | Licencie softvéru |
| 15.05.2023 | 5223127492 | Alza s.k. s.r.o. | 36562939 | 129,78€ | Všeobecný materiál |
| 22.05.2023 | 192023 | InfoAudit s.r.o. | 35745908 | 120€ | Audit |
| 29.05.2023 | 3182023 | MC Protection s.r.o. | 35902361 | 60€ | BOZP |
| 07.06.2023 | 112313763 | KROS a.s. | 31635903 | 46,20€ | Predĺženie platnosti programu |
| 20.06.2023 | 20230040 | CELEBRITY s.r.o. | 52281370 | 2347,20€ | Microsoft Business Office 365 |
| 23.06.2023 | 146/2023 | C.H. Beck s.r.o. | 46380434 | 3087,60€ | Prístupové práva na web |
| 29.06.2023 | 4622023 | MC Protection s.r.o. | 35902361 | 60€ | BOZP |
| 30.06.2023 | 23072 | ACRC s.r.o. | 35952083 | 15492€ | Prieskum |
| 07.07.2023 | 112317912 | KROS a.s. | 31635903 | 46,20€ | Predĺženie platnosti programu |
| 20.07.2023 | 7200008787 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1188€ | mobilné telefóny (5 ks) |
| 28.07.2023 | 5172023 | MC Protection s.r.o. | 35902361 | 60€ | BOZP |
| 07.08.2023 | 112319069 | KROS a.s. | 31635903 | 55,44€ | Predĺženie platnosti programu |
| 07.08.2023 | 7100079593 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,55€ | mobilné telefóny 07/2023 |
| 07.08.2023 | 2023040004 | NASES | 42156424 | 9896,68€ | IT služby Workplace Management 07/2023 |
| 15.08.2023 | 2023077 | BDO Legal, s.r.o. | 51803330 | 161568€ | právne služby 06/2023 |
| 15.08.2023 | 2023093 | BDO Legal, s.r.o. | 51803330 | 97632€ | právne služby 07/2023 |
| 25.08.2023 | 1102312487 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 3880,56€ | Apple iPad Pro (2 ks) + príslušenstvo |
| 28.08.2023 | 5692023 | MC Protection s.r.o. | 35902361 | 60€ | BOZP 08/2023 |
| 02.09.2023 | 7100081322 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 108,55€ | mobilné telefóny 08/2023 |
| 04.09.2023 | 119230042 | Automobilové opravovne MV SR | 44855206 | 1033,20€ | prenájom vozidla Škoda SuperB 08/2023 |
| 05.09.2023 | 201429307 | Gigaprint.sk, s.r.o. | 50370294 | 76,91€ | kancelársky materiál – tonery 2 ks |
| 05.09.2023 | 2023040006 | NASES | 42156424 | 2244,73€ | IT služby Workplace Management 08/2023 |
| 05.09.2023 | 600230186 | LO2, s.r.o. | 52599515 | 2789,73€ | prenájom priestorov Tomášikova 09/2023 |
| 05.09.2023 | 600230193 | LO2, s.r.o. | 52599515 | 20733,27€ | prenájom priestorov Tomášikova 4.Q/2023 |
| 06.09.2023 | 190329969 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 437,82€ | kancelársky materiál |
| 07.09.2023 | 8823023361 | KROS a.s. | 31635903 | 55,44€ | Predĺženie platnosti programu |
| 11.09.2023 | 20230058 | CELEBRITY s.r.o. | 52281370 | 1764€ | Microsoft Business Office 365 10ks |
| 14.09.2023 | 2023101 | BDO Legal, s.r.o. | 51803330 | 14580€ | právne služby 08/2023 |
| 25.09.2023 | 5223529388 | Alza s.k. s.r.o. | 36562939 | 740,72€ | projektor Epson 1ks |
| 29.09.2023 | 7292023 | MC Protection s.r.o. | 35902361 | 60€ | BOZP 09/2023 |
| 30.09.2023 | 801230778 | Mototechna Group, s.r.o. | 47014083 | 183€ | prenájom vozidla Škoda Octavia 09/2023 |
| 02.10.2023 | 190331123 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 855,58€ | kancelársky materiál |
| 02.10.2023 | 7100083071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 108€ | mobilné telefóny 09/2023 |
| 02.10.2023 | 2023040008 | NASES | 42156424 | 2244,73€ | IT služby Workplace Management 09/2023 |
| 04.10.2023 | 119230061 | Automobilové opravovne MV SR | 44855206 | 1033,20€ | prenájom vozidla Škoda SuperB 09/2023 |
| 05.10.2023 | 8823026153 | KROS a.s. | 31635903 | 55,44€ | Predĺženie platnosti programu |
| 11.10.2023 | 5259026 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 554,18€ | spotrebný materiál |
| 12.10.2023 | 23021 | Tax Credit, s.r.o. | 35945435 | 3288€ | výpočtová technika |
| 15.10.2023 | 600230246 | LO2, s.r.o. | 52599515 | 124,43€ | elektrická energia Tomášikova 09/2023 |
| 16.10.2023 | 190331755 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 710,02€ | kancelársky materiál |
| 17.10.2023 | 5012302067 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 426€ | licencia Mzdové centrum |
| 17.10.2023 | 5223812984 | Alza s.k. s.r.o. | 36562939 | 895,30€ | kávovar 1ks + bezdrôtové slúchadlá 10ks |
| 19.10.2023 | 6230585094 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 209,60€ | vysávač 1ks |
| 23.10.2023 | 2230041864 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 312,01€ | prenájom tlačiarne 10/2023 |
| 27.10.2023 | 7812023 | MC Protection s.r.o. | 35902361 | 60€ | BOZP 10/2023 |
| 31.10.2023 | 801230885 | Mototechna Group, s.r.o. | 47014083 | 611€ | prenájom vozidla Škoda Octavia 10/2023 |
| 02.11.2023 | 7100084857 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 109,58€ | mobilné telefóny 10/2023 |
| 02.11.2023 | 23011002 | Nuaktiv, s.r.o. | 35722533 | 46704€ | služba zabezpečujúca správu registratúry |
| 02.11.2023 | 2023040010 | NASES | 42156424 | 2244,73€ | IT služby Workplace Management 10/2023 |
| 07.11.2023 | 5232023 | TALLUS, spol. s r.o. | 31363873 | 16,60€ | vizitky klasické 50ks |
| 07.11.2023 | 22304020 | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 43,43€ | lekárnička + výbava 1ks |
| 07.11.2023 | 5259026002 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 212,86€ | spotrebný materiál – príborník + džbán |
| 08.11.2023 | 231014 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 69600€ | služby pre digitalizáciu procesov |
| 08.11.2023 | 119230080 | Automobilové opravovne MV SR | 44855206 | 1033,20€ | prenájom vozidla Škoda SuperB 10/2023 |
| 08.11.2023 | 6123042951 | KROS a.s. | 31635903 | 55,44€ | Predĺženie platnosti programu |
| 10.11.2023 | 20230414 | Atalon, s.r.o. | 43946585 | 184,32€ | mliečna fólia s rezaným logom 1ks |
| 15.11.2023 | 600230275 | LO2, s.r.o. | 52599515 | 246,89€ | elektrická energia Tomášikova 10/2023 |
| 15.11.2023 | 673668709 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 146,71€ | pohonné hmoty 1.polovica 11/2023 |
| 20.11.2023 | 2230048157 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 346,82€ | prenájom tlačiarne 11/2023 |
| 21.11.2023 | 202311012 | BEST4, s.r.o. | 50220560 | 408€ | tvorba digitálnych vizitiek |
| 24.11.2023 | 1024318 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 74,97€ | spotrebný materiál – stojan |
| 27.11.2023 | 8402023 | MC Protection s.r.o. | 35902361 | 60€ | BOZP 11/2023 |
| 27.11.2023 | 231100477 | CBRE, s.r.o. | 35819804 | 3600€ | reklamné partnerstvo – propagácia mena |
| 27.11.2023 | 5552023 | TALLUS, spol. s r.o. | 31363873 | 78,10€ | vianočné pozdravy + PF-ky 100ks |
| 28.11.2023 | 5632023 | TALLUS, spol. s r.o. | 31363873 | 4,90€ | doprava – kuriér |
| 29.11.2023 | 2023064 | Darina Jarošincová | 41850467 | 598€ | vianočné stromček + svietidlá + ozdoby |
| 30.11.2023 | 003561205 | Dell, s. r. o. | 35848481 | 337,03€ | výmena obrazovky na notebook-u |
| 30.11.2023 | 2023271 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 270€ | zákaznícka podpora k aplikáciam VEMA |
| 30.11.2023 | 673668752 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 150,47€ | pohonné hmoty 2.polovica 11/2023 |
| 30.11.2023 | 801230991 | Mototechna Group, s.r.o. | 47014083 | 611€ | prenájom vozidla Škoda Octavia 11/2023 |
| 01.12.2023 | 23012010 | Nuaktiv, s.r.o. | 35722533 | 720€ | správa registratúry a elek. podaní 12/23 |
| 02.12.2023 | 7100086658 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 108,05€ | mobilné telefóny 11/2023 |
| 02.12.2023 | 8823031765 | KROS a.s. | 31635903 | 55,40€ | Predĺženie platnosti programu |
| 04.12.2023 | 2023040012 | NASES | 42156424 | 2244,73€ | IT služby Workplace Management 11/2023 |
| 05.12.2023 | 119230092 | Automobilové opravovne MV SR | 44855206 | 1033,20€ | prenájom vozidla Škoda SuperB 11/2023 |
| 08.12.2023 | 23179 | Operačné stredisko záchrannej služby | 36076643 | 70€ | kurz prvej pomoci |
| 15.12.2023 | 673668790 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 68,23€ | pohonné hmoty 1.polovica 12/2023 |
| 15.12.2023 | 231124 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780€ | služby pre digitalizáciu procesov 11/23 |
| 20.12.2023 | 2230055270 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 346,82€ | prenájom tlačiarne 12/2023 |
| 20.12.2023 | 600230310 | LO2, s.r.o. | 52599515 | 33451,68€ | prenájom priestorov Tomášikova 1.Q/2024 |
| 20.12.2023 | 600230312 | LO2, s.r.o. | 52599515 | 1275,82€ | prenájom priestorov Tomášikova 11+12/23 |
| 27.12.2023 | 2230056000 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 81,72€ | čiernobiela + farebná tlač 4.Q 2023 |
| 29.12.2023 | 9932023 | MC Protection s.r.o. | 35902361 | 60€ | BOZP 12/2023 |
| 31.12.2023 | 673668831 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 116,59€ | pohonné hmoty 2.polovica 12/2023 |
| 31.12.2023 | 801231109 | Mototechna Group, s.r.o. | 47014083 | 611€ | prenájom vozidla Škoda Octavia 12/2023 |
| 31.12.2023 | 1001239590 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 1980€ | pasívny optický 16 vláknový prepoj + SFP |
2022
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2022 | 112221604 | KROS a.s. | 31635903 | 21,84€ | Program OLYMP |
| 24.10.2022 | 7268018222 | PosAM, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40€ | USB Token |
| 24.10.2022 | 221594 | WebComs s.r.o. | 36516244 | 7078,20€ | Výpočtová technika – počítače |
| 07.11.2022 | 112223067 | KROS a.s. | 31635903 | 43,68€ | Licencia OLYMP |
| 23.11.2022 | 2022070 | ViaVerbi s.r.o. | 46083499 | 964€ | Preklad z angličtiny |
| 25.11.2022 | 2022070 | ViaVerbi s.r.o. | 46083499 | 230,40€ | Preklad z angličtiny |
| 05.12.2022 | 20220083 | CELEBRITY s.r.o. | 52281370 | 717€ | Licencia MS Office 365 |
| 06.12.2022 | 112224433 | KROS a.s. | 31635903 | 43,68€ | Licencia OLYMP |
| 20.12.2022 | 2022077 | ViaVerbi s.r.o. | 46083499 | 192€ | Preklad do angličtiny |